Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 33.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192249
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.121.277
Retención DNCP
₲ 116.541
Retención IVA
₲ 901.091
Retención Renta
₲ 901.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CO-23028-18-166495
Monto Contrato
₲ 33.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.121.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.121.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial