Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.228
Retención DNCP
₲ 5.363
Retención IVA
₲ 41.045
Retención Renta
₲ 27.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-140437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.015.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.969.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331809
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve