Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.944.174
Retención DNCP
₲ 142.189
Retención IVA
₲ 1.088.182
Retención Renta
₲ 725.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LCO N° 01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138766
Monto Contrato
₲ 541.113.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.829.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.447.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330454
Nombre de la Licitación
Construcción del Pabellón para Laboratorios de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve