Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 20.942.375
Nro. Solicitud de Transferencia
78635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.915.818
Retención DNCP
₲ 74.631
Retención IVA
₲ 571.156
Retención Renta
₲ 380.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115936
Monto Contrato
₲ 146.596.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.410.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.410.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296128
Nombre de la Licitación
LLAMADO 89/2015 LCO- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas