Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 119.131.641
Nro. Solicitud de Transferencia
34179
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.292.024
Retención DNCP
₲ 424.542
Retención IVA
₲ 3.249.045
Retención Renta
₲ 2.166.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
499
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118276
Monto Contrato
₲ 397.105.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.784.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.784.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299212
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.OP.C N°111/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BASCULAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas