Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 10.963.083
Nro. Solicitud de Transferencia
37556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.350
Retención DNCP
₲ 38.670
Retención IVA
₲ 298.993
Retención Renta
₲ 298.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-117990
Monto Contrato
₲ 147.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.345.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.345.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300533
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. LCO Nº 161/2015 LCO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas