Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166914
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.033.396
Retención DNCP
₲ 157.513
Retención IVA
₲ 1.205.455
Retención Renta
₲ 803.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-114473
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.322.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.322.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285141
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 09-2015 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas