Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORTALEZA IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80034141-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-110152
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.167.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.167.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 67/2015 LCO- SBE -ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas