Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0019097
Monto de la Factura
₲ 53.749.530
Nro. Solicitud de Transferencia
213151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.580.755
Retención DNCP
₲ 189.589
Retención IVA
₲ 1.465.895
Retención Renta
₲ 1.465.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
027/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221397
Monto Contrato
₲ 53.749.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.580.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.580.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud