Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 40.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.093.520
Retención DNCP
₲ 142.784
Retención IVA
₲ 1.104.000
Retención Renta
₲ 1.104.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212951
Monto Contrato
₲ 145.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.997.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.997.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405702
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamientos para laboratorios de la carrera de Gestión de la hospitalidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica