Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030597
Monto de la Factura
₲ 104.741.063
Nro. Solicitud de Transferencia
213172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.566.103
Retención DNCP
₲ 369.450
Retención IVA
₲ 2.856.574
Retención Renta
₲ 2.856.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
028/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221938
Monto Contrato
₲ 166.178.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.381.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.381.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud