Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 21.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158597
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.114.845
Retención DNCP
₲ 75.395
Retención IVA
₲ 582.955
Retención Renta
₲ 582.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215406
Monto Contrato
₲ 48.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.287.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.287.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales