Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000230
Monto de la Factura
₲ 47.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.162.059
Retención DNCP
₲ 167.651
Retención IVA
₲ 1.296.273
Retención Renta
₲ 1.296.273
Multa
₲ 565.832
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220960
Monto Contrato
₲ 83.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.781.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.781.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud