Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 7.265.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.843.666
Retención DNCP
₲ 25.628
Retención IVA
₲ 198.153
Retención Renta
₲ 198.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216066
Monto Contrato
₲ 120.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.201.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.201.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas