Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 3.718.200
Nro. Solicitud de Transferencia
54099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.392
Retención DNCP
₲ 13.115
Retención IVA
₲ 101.405
Retención Renta
₲ 101.405
Multa
₲ 31.605
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216066
Monto Contrato
₲ 120.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.201.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.201.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas