Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 14.360.400
Nro. Solicitud de Transferencia
17967
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.339.321
Retención DNCP
₲ 50.653
Retención IVA
₲ 391.647
Retención Renta
₲ 391.647
Multa
₲ 187.132
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
82/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216066
Monto Contrato
₲ 120.072.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.201.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.201.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas