Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026183
Monto de la Factura
₲ 9.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.249.726
Retención DNCP
₲ 34.638
Retención IVA
₲ 267.818
Retención Renta
₲ 267.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
85/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215368
Monto Contrato
₲ 122.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.582.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.582.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas