Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000541
Monto de la Factura
₲ 210.152.366
Nro. Solicitud de Transferencia
213145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.144.003
Retención DNCP
₲ 776.108
Retención IVA
₲ 3.037.397
Retención Renta
₲ 6.000.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220512
Monto Contrato
₲ 210.152.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.144.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.144.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud