Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 110.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.985.523
Retención DNCP
₲ 389.764
Retención IVA
₲ 3.013.637
Retención Renta
₲ 3.013.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
003-2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211109
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.346.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.191.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403065
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - PLURIANUAL 2022, 2023 Y 2024 - AD REFERÉNDUM 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales