Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001307
Monto de la Factura
₲ 996.125
Nro. Solicitud de Transferencia
141395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.503
Retención DNCP
₲ 3.622
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216407
Monto Contrato
₲ 15.189.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.395.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.395.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas