Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 15.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.573.498
Retención DNCP
₲ 54.574
Retención IVA
₲ 421.964
Retención Renta
₲ 421.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211264
Monto Contrato
₲ 189.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.233.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.233.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS -AD REFERÉNDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas