Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 25.953.900
Nro. Solicitud de Transferencia
215047
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.423.800
Retención DNCP
₲ 91.546
Retención IVA
₲ 707.834
Retención Renta
₲ 707.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218343
Monto Contrato
₲ 141.747.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.276.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.276.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria