Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003180
Monto de la Factura
₲ 86.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.317.087
Retención DNCP
₲ 305.225
Retención IVA
₲ 2.359.991
Retención Renta
₲ 2.359.991
Multa
₲ 114.400
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218343
Monto Contrato
₲ 141.747.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.276.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.276.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria