Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000007
Monto de la Factura
₲ 15.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.785.705
Retención DNCP
₲ 55.421
Retención IVA
₲ 428.509
Retención Renta
₲ 428.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-223883
Monto Contrato
₲ 148.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.725.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.048.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias