Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0443036
Monto de la Factura
₲ 15.032.820
Nro. Solicitud de Transferencia
143850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.146.567
Retención DNCP
₲ 53.025
Retención IVA
₲ 409.986
Retención Renta
₲ 409.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214152
Monto Contrato
₲ 34.359.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.385.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.378.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias