Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 36.659.040
Nro. Solicitud de Transferencia
217529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.497.824
Retención DNCP
₲ 129.306
Retención IVA
₲ 999.792
Retención Renta
₲ 999.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218339
Monto Contrato
₲ 36.659.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.497.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.497.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria