Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003784
Monto de la Factura
₲ 13.160.953
Nro. Solicitud de Transferencia
174060
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.056.015
Retención DNCP
₲ 45.944
Retención IVA
₲ 358.935
Retención Renta
₲ 478.580
Multa
₲ 9.221.479
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-224153
Monto Contrato
₲ 31.401.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.086.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.919.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias