Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004199
Monto de la Factura
₲ 124.744
Nro. Solicitud de Transferencia
22347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.390
Retención DNCP
₲ 440
Retención IVA
₲ 3.402
Retención Renta
₲ 3.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-224153
Monto Contrato
₲ 31.401.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.865.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias