Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003522
Monto de la Factura
₲ 3.975.256
Nro. Solicitud de Transferencia
217141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.896
Retención DNCP
₲ 14.022
Retención IVA
₲ 108.416
Retención Renta
₲ 108.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-224153
Monto Contrato
₲ 31.401.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.865.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias