Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 618.805
Nro. Solicitud de Transferencia
69983
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.322
Retención DNCP
₲ 2.183
Retención IVA
₲ 16.877
Retención Renta
₲ 16.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216791
Monto Contrato
₲ 37.553.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.754.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias