Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040811
Monto de la Factura
₲ 24.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.963.245
Retención DNCP
₲ 85.991
Retención IVA
₲ 664.882
Retención Renta
₲ 664.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215103
Monto Contrato
₲ 391.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.955.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.955.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AUTOCLAVES MARCA BAUMER DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas