Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0000859
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.013.081
Retención DNCP
₲ 192.589
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 1.489.091
Multa
₲ 4.368.000
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220282
Monto Contrato
₲ 211.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.174.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.941.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria