Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121362
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.404.864
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Multa
₲ 193.800
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220282
Monto Contrato
₲ 211.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.174.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.941.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria