Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001186
Monto de la Factura
₲ 71.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.323.310
Retención DNCP
₲ 252.108
Retención IVA
₲ 1.949.291
Retención Renta
₲ 1.949.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212434
Monto Contrato
₲ 342.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.408.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.408.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403810
Nombre de la Licitación
REPARACION Y READECUACION DE AREA DE QUIROFANOS 1ER PISO EDIF NHC-HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas