Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001262
Monto de la Factura
₲ 150.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.196.166
Retención DNCP
₲ 532.488
Retención IVA
₲ 4.117.173
Retención Renta
₲ 4.117.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212434
Monto Contrato
₲ 342.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.408.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.408.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403810
Nombre de la Licitación
REPARACION Y READECUACION DE AREA DE QUIROFANOS 1ER PISO EDIF NHC-HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas