Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004851
Monto de la Factura
₲ 14.820.280
Nro. Solicitud de Transferencia
216697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.214.484
Retención DNCP
₲ 56.196
Retención IVA
₲ 101.048
Retención Renta
₲ 434.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218627
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.478.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.639.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria