Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006318
Monto de la Factura
₲ 3.526.595
Nro. Solicitud de Transferencia
129693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.864
Retención DNCP
₲ 12.311
Retención IVA
₲ 96.180
Retención Renta
₲ 128.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-152301
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.668.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.668.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1 - 4° LLAMADO.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico