Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006610
Monto de la Factura
₲ 392.930
Nro. Solicitud de Transferencia
183867
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.112
Retención DNCP
₲ 1.386
Retención IVA
₲ 10.716
Retención Renta
₲ 10.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144573
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.103.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.103.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico