Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005482
Monto de la Factura
₲ 15.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.878.110
Retención DNCP
₲ 55.753
Retención IVA
₲ 426.682
Retención Renta
₲ 284.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-145208
Monto Contrato
₲ 15.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.878.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.878.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico