Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 1.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134121
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.480
Retención DNCP
₲ 7.120
Retención IVA
₲ 53.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-136855
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.423.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.423.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DPTO. VII ITAPUA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico