Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002804
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.140
Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 39.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-136855
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.423.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.423.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DPTO. VII ITAPUA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico