Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006894
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.579
Retención DNCP
₲ 14.603
Retención IVA
₲ 112.909
Retención Renta
₲ 112.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-146448
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.115.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.115.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334467
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico