Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.954.830
Nro. Solicitud de Transferencia
89840
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.901
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 53.314
Retención Renta
₲ 71.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-236327
Monto Contrato
₲ 19.890.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.537.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.537.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436190
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional