Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006399
Monto de la Factura
₲ 112.665.825
Nro. Solicitud de Transferencia
220677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.324.549
Retención DNCP
₲ 428.215
Retención IVA
₲ 3.345.432
Retención Renta
₲ 4.460.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-233695
Monto Contrato
₲ 288.476.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.180.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.180.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434928
Nombre de la Licitación
Ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento (Servidor/Storage) y extensión de garantía del fabricante
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional