Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 72.358.232
Nro. Solicitud de Transferencia
221668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.437.872
Retención DNCP
₲ 252.596
Retención IVA
₲ 1.973.406
Retención Renta
₲ 2.631.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-236865
Monto Contrato
₲ 259.838.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.169.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.169.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436213
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento del sistema hidráulico del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional