Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002850
Monto de la Factura
₲ 22.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.895.440
Retención DNCP
₲ 78.266
Retención IVA
₲ 611.455
Retención Renta
₲ 815.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235474
Monto Contrato
₲ 136.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.590.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.590.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436296
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de transformadores y bancos capacitores del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional