Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009420
Monto de la Factura
₲ 3.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.863.920
Retención DNCP
₲ 10.717
Retención IVA
₲ 83.727
Retención Renta
₲ 111.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235971
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.286.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.286.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435224
Nombre de la Licitación
Servicio ceremonial para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional