Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006611
Monto de la Factura
₲ 61.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.403.774
Retención DNCP
₲ 215.164
Retención IVA
₲ 1.663.636
Retención Renta
₲ 1.663.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-233060
Monto Contrato
₲ 195.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.692.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.692.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424176
Nombre de la Licitación
Seguros de Edificios y Vehículos.
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo