Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004486
Monto de la Factura
₲ 5.570.050
Nro. Solicitud de Transferencia
130740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.191.286
Retención DNCP
₲ 19.445
Retención IVA
₲ 151.910
Retención Renta
₲ 202.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-234382
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.188.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.188.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434689
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional