Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004313
Monto de la Factura
₲ 12.084.380
Nro. Solicitud de Transferencia
87918
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.262.643
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 329.574
Retención Renta
₲ 439.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-234382
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.188.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.188.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434689
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional